当前位置:首页 >>公告公示 >> 正文
正文

佳木斯市工商行政管理局2017年预算公开

来源: 作者: shenheyuan 更新时间:2017-02-14 点击:164

 

 

佳木斯市工商行政管理局

2017年部门预算

  

第一部分 部门概况

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

1.组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作;参与工商行政管理地方地方性法规、规章、政策的调研起草论证等工作。

2.负责辖区内各类企业、农业专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记管理,承接依法查处取缔无照经营的责任。

3.依法规范和维护辖区市场经营秩序,监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承接辖区内流通环节商品质量和流通环节市场安全的监督管理责任,组织开展有关服务领域维权工作按分工查处假冒伪劣商品等违法行为,受理、处理消费者咨询、申诉、举报,维护消费者合法权益。

5.依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

6.依法对辖区内的合同实施监督管理,负责管理动产抵押物登记,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

7.指导辖区内广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;组织实施辖区内商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐全省著名商标,合作特殊标志、官方标志的保护。

8.组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息,为地方政府决策和社会公众提供信息服务;负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

9.承办市委市政府和省工商局、省消协、省劳协交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成:

从预算单位构成看,佳木斯市工商行政管理局部门预算包括本级预算和下属事业单位预算。纳入佳木斯市工商行政管理局部门预算编制范围的预算单位为佳木斯市工商行政管理局本级、佳木斯市消费者协会和佳木斯市个体劳动者协会3个单位。

三、人员构成:

机关本级及两个协会编制数共计232人。机关行政编制数207人。消协编制人数15人。劳协编制人数10人。实有人数451人,其中在职人员186(机关本级在职人员161人、消协在职人员15人、劳协在职人员10人),离休人员6人(全部为机关本级离休人员),退休人员259(机关本级退休人员248人、消协退休人员7人、劳协退休人员4人)

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入35,463,371.03元,上年结转3,840,300.03;支出包括:一般公共服务支出21,802,182.44,社会保障和就业支出12,175,303.92元,医疗卫生和计划生育支出914,661.65元,住房保障支出4,411,523.05元。2017年收支总预算39,303,671.06元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算39,303,671.06元,其中:一般公共预算拨款收入35,463,371.03元,占90%;上年结转收入3,840,300.03元,占10%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算39,303,671.06元,其中:基本支出33,148,348.95元,占84.34%,项目支出6,155,322.11元,占15.66%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2017年财政拨款收支总预算合计39,303,671.06元。收入包括一般公共预算拨款39,303,671.06元(本年收入35,463,371.03元,上年结转3,840,300.03元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出21,802,182.44,社会保障和就业支12,175,303.92元,医疗卫生和计划生育支出914,661.65元,住房保障支出4,411,523.05元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年一般公共预算财政拨款支出39,303,671.06元,比2016年执行数减少888,411.34元,主要原因是:由于2016年一般公共预算财政拨款支出中死亡抚恤支出金额959,354元,而2017年一般公共预算财政拨款支出中未列此项支出。

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出21,802,182.44,占55.47%,社会保障和就业支出12,175,303.92元,占30.98%,医疗卫生和计划生育支出914,661.65元,占2.33%,住房保障支出4,411,523.05元,占11.22%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为13,999,538.75元,比2016年财政拨款执行数减少2,139,595.28 元,减少13.26%,主要原因是由于分局体制改革,2017年预算中分局及分局协会人员已划拨区政府,分局及分局协会人员经费全部由区财政核拨。

2、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数为6,155,322.11元,比2016年财政拨款执行数增2,836,005.26元,增长85.44%,主要原因是2017年项目支出中有2016年项目结转所致。

3、一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)2017年财政拨款预算数为1,647,321.58元,比2016年财政拨款执行数增319,277.27元,增长24.04%,主要原因是增资因素、定额增长因素以及2017年事业运行支出中有2016年结转所致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)2017年财政拨款预算数为432,713.4元,比2016年财政拨款执行数减少33,383元,减少7.16%,主要原因是2016年其他行政事业单位离退休支出中有结转所致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为11,742,590.52元,比2016年财政拨款执行数减少904,463.93元,减少7.15%,主要原因是退休人员死亡增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年财政拨款预算数为0元,比2016年财政拨款执行数减少959,354元,减少100%,主要原因2016年有死亡人员,发生抚恤金支出,2017年预算未安排此项支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为819,426.28元,比2016年财政拨款执行数增加53,556.12元,增长6.99%,主要原因是工资增加。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为95,235.37元,比2016年财政拨款执行数增加1,571.38元,增长1.68%,主要原因是工资增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为1,509,066.37元,比2016年财政拨款执行数减少10,953.63元,减少0.72%,主要原因是在职人员死亡。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为2,902,456.68元,比2016年财政拨款执行数减少51,071.53元,减少1.73%,主要原因是在职人员死亡。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出33,148,348.63元,其中:

人员经费29,768,233.1元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费3,380,115.53元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数170,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费170,000元,公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为307,269.14元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少13.72万元,其中:因公出国(境)费和公务接待费比2016年执行数增减无变化,公务用车购置及运行费比2016年执行数减少13.72万元,主要原因:由于分局体制改革,2017年预算中分局及分局协会车辆已划拨区政府,所以公务用车运行费相应减少。

八、政府性基金预算支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费3,380,115.53元,比上年预算减少44,484.47元,主要原因:由于分局体制改革,2017年预算中分局及分局协会人员已划拨区政府,分局及分局协会人员经费全部由区财政核拨。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额2,145,376.11元,其中:政府采购货物预算1,167,416.11元、政府采购工程预算245,460元、政府采购服务预算732,500元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年末,国有资产总量40,304,446.81元。其中:房屋20,728,334元,面积15,425.73平方米;车辆共84,其中一般公务用车11台,一般执法用车73台,车辆总价6,501,771.04元;单价在50万元以上的设备0元;其他固定资产13,074,341.77元,主要包括电脑、打印机、复印机、摄像机、照相机、办公桌椅、卷柜等办公用设备。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)专项转移支付项目情况

2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

()住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

()住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

()机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

()其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(六)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤()死亡抚恤():反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(十六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资源。